ВиК Паничище · проекти
Сапарева баня · група „микро“ · 7 проекта на ниво дружество (П1, П7, П8, П10 се изпълняват от холдинга) · прототип, seed 2032, към 11.10.2026
прототип
Напредък (претеглен по бюджет)
2,70
%
критично
вълна 1 (2026–27) е в ход; П4 и П9 стартират 2027
прототип
CAPEX факт / план
0
млн. €
няма данни
план 0.5 млн. € · 0.0 %
прототип
RAG червено
2
реда
критично
жълти 1 · зелени 4 от 7
прототип
Закъснели етапи
0
бр.
в норма
планирана дата минала, без реална дата
прототип
Преразход > 20 %
0
реда
в норма
спрямо плана за постигнатия напредък
Проекти на дружеството
Бюджет план/факт, напредък спрямо линейния план, RAG и етапи.
| Проект | План | Бюджет план / факт, € | Откл. | Напредък / план | RAG | Етапи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 08.2026 – 12.2029 | 77 000 / 1 000 | -32 % |
план 6 % |
червено | 0/5 следващ: 04.2027 |
| П3 Зониране и контрол на течовете | 04.2026 – 02.2032 | 108 000 / 6 000 | +1 % |
план 9 % |
жълто | 0/6 следващ: 03.2027 |
| П4 AMI | 10.2027 – 12.2032 | 155 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/5 следващ: 10.2028 |
| П5 SCADA/OT и киберсигурност преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
08.2026 – 12.2030 | 77 000 / 2 000 | +8 % |
план 4 % |
зелено | 0/5 следващ: 06.2027 |
| П6 ГИС и регистър на активите закъснял старт с 10 мес. спрямо плана на програмата |
11.2026 – 12.2028 | 50 000 / 0 | — |
план 0 % |
червено | 0/5 следващ: 04.2027 |
| П9 Билинг, CRM и портал преразход: допълнителни СМР / индексация на цените |
10.2027 – 01.2032 | 31 000 / 0 | — |
план 0 % |
зелено | 0/4 следващ: 10.2028 |
| П11 Неизмерени присъединявания | 05.2026 – 02.2029 | 46 000 / 5 000 | -6 % |
план 16 % |
зелено | 0/5 следващ: 11.2026 |
Прототип, seed 2032: бюджетът е делът на дружеството от CAPEX на проекта (пропорционално на входа във системата, КЕВР 2024).
П2 · Телеметрия на водовземането и основните контролни точки
ВиК Паничище — гл. инженер
червено
напредък 2 % при план 6 % · резултат на компонента 8
П3 · Зониране (DMA) и активен контрол на течовете
ВиК Паничище — отдел „Загуби и зониране“
жълто
напредък 6 % при план 9 % · резултат на компонента 52
П4 · Интелигентно търговско измерване (AMI)
ВиК Паничище — търговски директор
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П5 · SCADA/OT консолидация и киберсигурност по NIS2
ВиК Паничище — ИТ/ОТ сигурност
зелено
напредък 2 % при план 4 % · резултат на компонента 54
П6 · ГИС и регистър на активите
ВиК Паничище — ГИС екип
червено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 75
П9 · Билинг, CRM и клиентски портал
ВиК Паничище — търговски отдел
зелено
напредък 0 % при план 0 % · резултат на компонента 100
П11 · Измерване на неизмерените присъединявания
ВиК Паничище — отдел „Измерване и инкасо“
зелено
напредък 12 % при план 16 % · резултат на компонента 73
Резултат „Проекти“
4 зелени
1 жълти
2 червени
| Проект | Тежест, млн. € | Резултат |
|---|---|---|
| П2 Телеметрия на водовземането | 0,08 |
|
| П3 Зониране и контрол на течовете | 0,11 |
|
| П4 AMI | 0,15 |
|
| П5 SCADA/OT и киберсигурност | 0,08 |
|
| П6 ГИС и регистър на активите | 0,05 |
|
| П9 Билинг, CRM и портал | 0,03 |
|
| П11 Неизмерени присъединявания | 0,05 |
|
Напредък спрямо линейния план (макс. 100), минус наказание за RAG (жълто −10, червено −25) и за преразход > 20 % (−10); претеглено по планов бюджет. compute_scores записва резултата.
Проекти на ниво холдинг
изпълняват се централно; не участват в резултата на дружеството